大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院2024年部門預算及有關情況的說明

目  錄

第一部分  基本情況

一、部門主要職能

二、機構設置情況及人員構成

三、預算編報范圍

第二部分  預算說明及部門預算表

一、預算方法

二、預算的執(zhí)行及獎勵政策

三、收入、支出總預算

四、人員預算

五、業(yè)務活動費預算

六、其他說明

七、部門預算表

第一部分 大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院基本情況

一、部門主要職能

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院，是大慶地區(qū)集醫(yī)療、預防、教學、科研、健康咨詢于一體的中西醫(yī)結合醫(yī)院。

二、機構設置情況及人員構成

根據(jù)上述職責，大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院是事業(yè)單位，其中63個內(nèi)設科室分別為：臨床科室28個，醫(yī)技科室10個，職能科室25個，編制床位數(shù)400張。 2024年在職人員238人，其中:事業(yè)編制人員238人；退休人員138人，其中:事業(yè)編制人員138人。

三、預算編報范圍

2024年納入大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院部門預算管理的單位共1個，明細如下：

大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院。

第二部分 預算說明及部門預算表

一、預算編制方法：

我院2023醫(yī)療收入1.05億元。2024年全院職工有信心實現(xiàn)事業(yè)收入的大幅度提升，以2023年事業(yè)收入為基礎，2024年收入提高15%，2024年預算支出我院按照2023年作為依據(jù)，運用增量預算方式，結合2023年的費用發(fā)生情況進行調(diào)整，采用自上而下、自下而上、上下結合的流程編制預算。

二、預算的執(zhí)行及核算情況：

年初預算在大慶市中西醫(yī)結合醫(yī)院官網(wǎng)上進行院內(nèi)預算公開，在職工代表大會上進行公開。

費用項目需要采購的，要求全院科室及時上報職能科室，按照采購流程進行采購，當月發(fā)生費用及時報銷，財務入賬后及時將支出賬頁提交核算科，計入科室成本，作為我院績效改革的有力支撐依據(jù)。

每半年度由審計科、采購辦、紀檢、財務科聯(lián)合對預算執(zhí)行情況進行統(tǒng)計匯總。對于不按照年初預算執(zhí)行的科室在院長辦公會上進行匯報，由科室主管院長了解情況，對于特殊情況需要調(diào)整預算金額的科室進行調(diào)整，對預算執(zhí)行存在問題的，與科室績效、個人的績效掛鉤，確保預算的有效執(zhí)行，不按照預算執(zhí)行的科室，科室績效按照績效核算方式進行相應下調(diào)。

需調(diào)整預算金額的科室，且涉及金額較大，列入三重一大事項進行管理，預算調(diào)整應編制調(diào)整方案(調(diào)整的原因、項目、數(shù)額、措施及有關說明)，并經(jīng)院領導班子會討論通過。

三、收入、支出總預算

2024年收入1.58億元，其中事業(yè)收入1.21億元，財政收入3744.12萬元。

2024年支出合計1.22億元，包含人員支出及業(yè)務活動費用。

四、人員預算

人員支出7173.33萬元,具體包含勞務派遣工資、保險及全院績效及補助。具體說明如下：

（一）勞務派遣工資及保險不超過1016.85萬元。

（二）2024年全院績效及補助1790.57萬元。

（三）在職職工工資及保險、退休工資4365.91萬元。

五、業(yè)務活動費用

業(yè)務活動費用4982.81萬元，具體包含水費、電費、物業(yè)費，油料款，車輛維修費，工程維修，設備維修，郵電費，印刷品及設計服務，被服、包布、護士鞋，血庫紀念品，服務類、其他商品服務，重點專科建設，人才培養(yǎng)資金，科研經(jīng)費、其他差旅費，餐費，辦公用品、電腦耗材，器械采購，消耗性耗材，醫(yī)療糾紛，固定資產(chǎn)折舊。具體金額如下：

（一）水費42萬元（維持2023年初預算數(shù)），電費165萬元，物業(yè)費103萬元。

（二）油料款29萬元。

（三）車輛維修費用23萬元。

（四）工程維修及后勤維修金額小于153.62萬元。

（五）設備器械維修124.59萬元。

（六）郵電費及信息化費用33萬元。

（七）血庫紀念品不超過16.27萬元。

（八）服務類、其他商品服務不超過462.45萬元。

（九）重點專科及旗艦科室建設經(jīng)費140萬元。

（十）人才培養(yǎng)資金投入20萬元。

（十一）科研經(jīng)費15萬元。

（十二）其他差旅費：5萬元。

（十三）餐費金額不超過：56萬元。

（十四）辦公用品、電腦耗材等預算金額不超過124.46萬元。

（十五）醫(yī)療器械采購預計投入金額2350萬元。

（十六）醫(yī)療糾紛金額：40萬元。

（十七）固定資產(chǎn)折舊：980.42萬元。

六、其他說明

2024年支付應付賬款衛(wèi)材款2000萬元。付藥款1600萬元。

此次預算項目不包含不可預見、臨時性、突發(fā)事件的費用支出。

此項預算不包含2022年已掛網(wǎng)招標采購的分期付款的設備明細表中的設備，共計金額2600萬。不包含2023年領導班子會決議通過的信息化建設事項。

七、部門預算表