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        2023年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明


        一、2023年1-6月份收入及主要支出情況

        2023年上半年醫(yī)療收入較2022年相比收入穩(wěn)步上升,住院收入2431.60萬(wàn)元,門診收入2723.03萬(wàn)元,藥品支出1459.50萬(wàn)元、衛(wèi)材支出1343.03萬(wàn)元。

        二、2023年1-6月份人員支出及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明

        2023年1-6月份人員支出1492.45萬(wàn)元,包含勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)、全院績(jī)效及補(bǔ)助、在職職工20%工資。2023年上半年人員支出實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)年初預(yù)算金額,目前績(jī)效改革方案及外聘人員崗位工資未定,故暫不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        具體實(shí)際發(fā)生金額如下:

        (一)勞務(wù)派遣工資及保險(xiǎn)456.87萬(wàn)元。

        (二)2023年1-6月份全院績(jī)效及補(bǔ)助737.15萬(wàn)元(按照以往績(jī)效及補(bǔ)助支出每月5-6月份績(jī)效工資220萬(wàn))。

        (三)2023年1-6月份在職職工20%工資298.43萬(wàn)元。

        三、2023年1-6月份業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用及預(yù)算調(diào)整的情況說(shuō)明

        (一)水費(fèi)20.03萬(wàn)元,電費(fèi)79.11萬(wàn),物業(yè)費(fèi)51.5萬(wàn),共計(jì)金額150.64萬(wàn)元,2023年上半年水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額元。夏季來(lái)臨,天氣炎熱,我單位認(rèn)為7-8月份電費(fèi)會(huì)有所上浮,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (二)油料款16.05萬(wàn)元

        2023年上半年油料費(fèi)實(shí)際發(fā)生金額與半數(shù)年初預(yù)算數(shù)據(jù)相持平,故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (三)車輛維修費(fèi)用0萬(wàn)元

        2023年上半年車輛維修費(fèi)用未入賬,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (四)后勤零星維修24.88萬(wàn)元。

        工程結(jié)算,由于資金緊張,均未結(jié)算,目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (五)各科設(shè)備器械維修70.58萬(wàn)元。

        醫(yī)療器械維修70.58萬(wàn)元,上半年醫(yī)療器械維修實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額,且醫(yī)療器械維修是我院輔助檢查必要資產(chǎn),降低成本的同時(shí),器械科會(huì)定期進(jìn)行檢修,目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (六)郵電費(fèi)及信息化費(fèi)用143元

        年初預(yù)算中包含了實(shí)時(shí)落實(shí)電子票據(jù)推廣使用的費(fèi)用24萬(wàn),目前我院正考慮醫(yī)療軟件的更換,電子票據(jù)使用延遲了,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。網(wǎng)費(fèi)上半年未進(jìn)行支付,目前暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (七)血庫(kù)紀(jì)念品16.27萬(wàn)元

        2023年上半年血庫(kù)紀(jì)念品費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額超過(guò)年初預(yù)算金額0.72萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)據(jù)基本相持平,故不需要進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (八)重點(diǎn)??平ㄔO(shè):現(xiàn)階段我院已安排人員到國(guó)內(nèi)知名醫(yī)院學(xué)習(xí),已與大慶市油田總醫(yī)院建立醫(yī)聯(lián)體簽約授牌儀式,建立協(xié)作關(guān)系,與黑龍江省中醫(yī)藥科學(xué)院成功簽訂合作框架協(xié)議,下一步開展重點(diǎn)??坪献鞴步ǖ墓ぷ饕言谏倘吨?,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (九)服務(wù)類、其他商品服務(wù)51.39萬(wàn)元。

        由于資金緊張,部分未結(jié)算,故暫不預(yù)算調(diào)整預(yù)算。

        (十)醫(yī)療器械采購(gòu)預(yù)計(jì)投入金額85.99萬(wàn)元。

        由于資金緊張,我院收到專項(xiàng)欠款后會(huì)根據(jù)科室建設(shè)及時(shí)采購(gòu)醫(yī)療設(shè)備,故暫不預(yù)算調(diào)整預(yù)算。

        (十一)餐費(fèi)24萬(wàn)元。

        2023年上半年餐費(fèi)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (十二)差旅費(fèi)5.37萬(wàn)元。

        2023年上半年差旅費(fèi)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。

        (十三)辦公用品、電腦耗材等54.85萬(wàn)元

        2023年上半年辦公用品、電腦耗材用實(shí)際發(fā)生金額未超過(guò)半數(shù)年初預(yù)算金額,暫不進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。


        四、預(yù)算調(diào)整表

        無(wú)。


        大慶市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院

        2023年8月14日

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